Statuts explicites
Les factures à revoir, à saisir, validées ou bloquées restent identifiables dans la file de travail.
Contrôle humain
Validation comptable des factures avant export
Traitez les exceptions, confirmez les imputations et vérifiez l’équilibre des écritures avant de rendre une facture exportable.
Information produit contrôlée · Validation humaine avant export comptable
File de revue comptable
Contrôle actifValidées
24
Prêtes pour le lot
À réviser
1
Compte ambigu
À saisir
0
Aucune pièce incomplète
Déséquilibre
0,000 DT
Écart contrôlé
| Compte général | Auxiliaire | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 607000 | — | Achats marchandises | 4 250,000 | — |
| 401100 | NORD001 | Nord Distribution SARL | — | 5 101,000 |
Données prêtes pour revueDébit = Crédit
Points essentiels
Points clés pour validation comptable facture
Des capacités présentées avec leurs limites, sans automatisation opaque ni promesse réglementaire non vérifiée.
Décision humaine
Le professionnel peut corriger une proposition et garde le dernier mot sur l’imputation.
Équilibre obligatoire
Une écriture ne devient exportable qu’après contrôle de l’égalité entre débit et crédit.
Méthode de travail
Une revue centrée sur les exceptions
Le produit prépare et vérifie les données ; le professionnel conserve la décision comptable et fiscale.
- 01Étape 1
Repérer
Identifier les champs ou comptes qui nécessitent une intervention.
- 02Étape 2
Arbitrer
Comparer la pièce, les données extraites et la proposition comptable.
- 03Étape 3
Valider
Confirmer seulement les écritures complètes et équilibrées.
Questions fréquentes
Réponses utiles avant de commencer
Les réponses décrivent le fonctionnement actuel de ComptaSpecs et les contrôles attendus.
Une facture peut-elle être exportée sans validation ?
Le flux présenté par ComptaSpecs repose sur une revue et une validation avant la génération du paquet d’export.